Stocks et fournisseurs¶
Chaque article de la carte peut être relié aux produits qu'il consomme. À chaque vente, Dalopi décompte le stock ; sous le seuil d'alerte, il prépare le bon de commande. Le fournisseur le reçoit par e-mail et confirme d'un clic.
Le stock¶
Gestion › Inventaire liste vos produits de stock : quantité, emplacement, seuil d'alerte, statut (OK ou Alerte), coût unitaire et valeur du stock. Un filtre affiche seulement les produits en alerte.
Chaque produit de stock a :
- une unité (kilogramme, gramme, litre, centilitre, unité, boîte, sac), un seuil d'alerte et une quantité à commander ;
- un conditionnement fournisseur, par exemple « broche de 15 kg » ou « carton de 24 » ;
- son historique de mouvements : réception fournisseur, consommation, perte ou casse, retour fournisseur, ajustement.
Le lien avec la carte¶
Sur la fiche d'un article de la carte, la rubrique Consommation de stock par vente indique ce qu'une vente consomme : une galette, tant de grammes de viande… Quand une commande est terminée, Dalopi crée les mouvements de consommation tout seul.
Avec les coûts d'achat renseignés, Dalopi calcule la marge de chaque article, du moins au plus rentable, sur le tableau de bord. Les produits sans prix d'achat sont signalés et exclus du calcul.
Petit établissement, livré chaque semaine ?
Le suivi automatique du stock se désactive en un réglage. Vous gardez alors les fournisseurs et les bons de commande, sans décompte à chaque vente.
Les inventaires physiques¶
Le bouton Inventaires crée une session de comptage : on saisit, produit par produit, les quantités réellement présentes. Dalopi calcule les écarts avec le stock théorique ; après validation, le stock est corrigé et l'inventaire archivé.
Les fournisseurs et les bons de commande¶
Gestion › Fournisseurs réunit votre carnet de fournisseurs (contact, e-mail, téléphone, adresse) et vos bons de commande.
Un bon de commande suit les étapes Brouillon → Envoyé → Confirmé par le fournisseur → Reçu, ou Annulé :
- Préparer : à la main, en colis ou en unités de stock, ou automatiquement à partir des alertes de stock (bouton Générer BC du tableau de bord).
- Envoyer : le fournisseur reçoit un e-mail avec le bon en PDF et un lien de confirmation, sans compte à créer.
- Confirmer : un clic du fournisseur sur le lien fait passer le bon à Confirmé.
- Réceptionner : à la livraison, saisissez les quantités reçues ; elles entrent en stock.
Pour la commande de la semaine, ouvrez le bon précédent et cliquez sur Recommander : il est dupliqué, vous ajustez les quantités et l'envoyez.
Les factures fournisseurs¶
Chaque facture est enregistrée avec son numéro, ses dates et son échéance, ses montants HT, TVA et TTC, son compte de charge et le PDF de la facture. On la rattache au bon de commande et on suit son paiement : date, moyen, payée. Les factures à payer, et leur total, s'affichent sur le tableau de bord.